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更新日:2021年3月25日

長期財政収支見込み(令和元年度~令和12年度)(令和3年2月)

長期財政収支見込み(令和元年度~令和12年度)(令和3年2月作成)(PDF:276KB)(別ウィンドウが開きます)

令和3年2月に作成した長期財政収支見込みについて、その概要をご説明します。

なお、現段階で事業費や財源が明らかでない経費は含んでいません。

収支の状況

下の表は、令和4年度から令和12年度までの、市税などの一般財源額(歳入)と、その一般財源でまかなうべき経費(歳出)、歳入歳出差引額(マイナスの場合は収支不足額)と基金残高の見込みを示したものです。社会保障関係経費の増加に加え、インフラ施設や公共施設の老朽化対策等が今後も必要となることから、令和12年度までの収支不足額の合計は65億円となる見込みです。この不足額は基金で補てんすることになります。

収支の見込み(一般財源ベース)
年度 歳入 歳出 歳入歳出差引 基金残高

令和4年度

277億円

295億円

-18億円

89億円

令和5年度

273億円

276億円

-3億円

85億円

令和6年度

270億円

294億円

-25億円

61億円

令和7年度

288億円

283億円

5億円

66億円

令和8年度

273億円

279億円

-6億円

60億円

令和9年度

270億円

275億円

-5億円

55億円

令和10年度

266億円

266億円

0円

55億円

令和11年度

266億円

272億円

-7億円

48億円

令和12年度

264億円

269億円

-6億円

43億円

合計

-65億円

(端数調整のため、歳入歳出差引及び合計が一致しない箇所があります。)

基金残高と剰余金の累計見込

行財政改革の取り組み

長期財政収支見込の試算は、現時点の税制度・地方財政制度及び本市の財政運営をもとに行なっています。

人口減少の本格化や前回の長期財政収支見込を踏まえ、将来にわたって持続可能な行財政運営を行なうため、令和3年度から「行財政改革」を実施します。今回の長期財政収支見込では「行財政改革」の取り組みによる影響額を反映して作成しています。

下の表は、行財政改革の影響額と基金残高の推移を示したものです。

行財政改革影響額(一般財源ベース)と基金残高
年度

歳入

(行財政改革影響額)

歳出

(行財政改革影響額)

(行財政改革影響額)

基金残高

(行財政改革影響額除く)

基金残高

令和3年度

4億円

-5億円

-2億円

105億円

103億円

令和4年度

1億円

-2億円

-1億円

91億円

89億円

令和5年度

2億円

6億円

7億円

80億円

85億円

令和6年度

-1億円

4億円

3億円

53億円

61億円

令和7年度

2億円

-5億円

-3億円

61億円

66億円

令和8年度

6億円

2億円

8億円

47億円

60億円

令和9年度

8億円

1億円

8億円

33億円

55億円

令和10年度

4億円

3億円

7億円

26億円

55億円

令和11年度

4億円

3億円

7億円

12億円

48億円

令和12年度

5億円

4億円

9億円

-2億円

43億円

合計

35億円

10億円

45億円

(端数調整のため、歳入歳出差引及び合計が一致しない箇所があります。)

(影響額については、正の値がプラスの効果、負の値はマイナスの効果となるものです。)

地方債の状況

市債残高は、平成27年度末に475億円まで減少しましたが、阪神・淡路大震災以降、長年据え置いてきた公共施設等の老朽化対策事業の実施に伴い、令和2年度には535億円まで上昇します。その後はなだらかに減少し、令和12年度には352億円となる見込みです。

公債費(償還額)についても、震災による借入がまだ多く残っていることや上記の新たな借入により、震災前の23億円と比べると依然として高い水準(40~50億円)となっています。

市債残高と公債費見込み(令和3年2月)

これからの財政運営

現状の収支見込みのまま何ら対策を講じなければ、10年後の基金残高がマイナスとなるおそれがあることから、そのような状況を回避するために、令和3年度から「行財政改革」を進めるとともに、歳入確保(市税等の徴収率のさらなる向上や新たな財源の確保)や歳出抑制(事業の優先順位付けによる経費の抑制、効率的な組織体制の構築)の取り組みをより一層進めます。

また、市民に市政への関心・理解を深めてもらえるよう、財政状況及び財政運営の透明性の確保に努めます。

お問い合わせ

総務部財政課 

電話番号:0797-38-2011

ファクス番号:0797-38-2155

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