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更新日:2021年3月25日
長期財政収支見込み(令和元年度~令和12年度)(令和3年2月作成)(PDF:276KB)(別ウィンドウが開きます)
令和3年2月に作成した長期財政収支見込みについて、その概要をご説明します。
なお、現段階で事業費や財源が明らかでない経費は含んでいません。
下の表は、令和4年度から令和12年度までの、市税などの一般財源額(歳入)と、その一般財源でまかなうべき経費(歳出)、歳入歳出差引額(マイナスの場合は収支不足額)と基金残高の見込みを示したものです。社会保障関係経費の増加に加え、インフラ施設や公共施設の老朽化対策等が今後も必要となることから、令和12年度までの収支不足額の合計は65億円となる見込みです。この不足額は基金で補てんすることになります。
年度 | 歳入 | 歳出 | 歳入歳出差引 | 基金残高 |
---|---|---|---|---|
令和4年度 |
277億円 |
295億円 |
-18億円 |
89億円 |
令和5年度 |
273億円 |
276億円 |
-3億円 |
85億円 |
令和6年度 |
270億円 |
294億円 |
-25億円 |
61億円 |
令和7年度 |
288億円 |
283億円 |
5億円 |
66億円 |
令和8年度 |
273億円 |
279億円 |
-6億円 |
60億円 |
令和9年度 |
270億円 |
275億円 |
-5億円 |
55億円 |
令和10年度 |
266億円 |
266億円 |
0円 |
55億円 |
令和11年度 |
266億円 |
272億円 |
-7億円 |
48億円 |
令和12年度 |
264億円 |
269億円 |
-6億円 |
43億円 |
合計 |
― |
― |
-65億円 |
― |
(端数調整のため、歳入歳出差引及び合計が一致しない箇所があります。)
長期財政収支見込の試算は、現時点の税制度・地方財政制度及び本市の財政運営をもとに行なっています。
人口減少の本格化や前回の長期財政収支見込を踏まえ、将来にわたって持続可能な行財政運営を行なうため、令和3年度から「行財政改革」を実施します。今回の長期財政収支見込では「行財政改革」の取り組みによる影響額を反映して作成しています。
下の表は、行財政改革の影響額と基金残高の推移を示したものです。
年度 |
歳入 (行財政改革影響額) |
歳出 (行財政改革影響額) |
計
(行財政改革影響額) |
基金残高 (行財政改革影響額除く) |
基金残高 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 |
4億円 |
-5億円 |
-2億円 |
105億円 |
103億円 |
令和4年度 |
1億円 |
-2億円 |
-1億円 |
91億円 |
89億円 |
令和5年度 |
2億円 |
6億円 |
7億円 |
80億円 |
85億円 |
令和6年度 |
-1億円 |
4億円 |
3億円 |
53億円 |
61億円 |
令和7年度 |
2億円 |
-5億円 |
-3億円 |
61億円 |
66億円 |
令和8年度 |
6億円 |
2億円 |
8億円 |
47億円 |
60億円 |
令和9年度 |
8億円 |
1億円 |
8億円 |
33億円 |
55億円 |
令和10年度 |
4億円 |
3億円 |
7億円 |
26億円 |
55億円 |
令和11年度 |
4億円 |
3億円 |
7億円 |
12億円 |
48億円 |
令和12年度 |
5億円 |
4億円 |
9億円 |
-2億円 |
43億円 |
合計 |
35億円 |
10億円 |
45億円 |
― |
― |
(端数調整のため、歳入歳出差引及び合計が一致しない箇所があります。)
(影響額については、正の値がプラスの効果、負の値はマイナスの効果となるものです。)
市債残高は、平成27年度末に475億円まで減少しましたが、阪神・淡路大震災以降、長年据え置いてきた公共施設等の老朽化対策事業の実施に伴い、令和2年度には535億円まで上昇します。その後はなだらかに減少し、令和12年度には352億円となる見込みです。
公債費(償還額)についても、震災による借入がまだ多く残っていることや上記の新たな借入により、震災前の23億円と比べると依然として高い水準(40~50億円)となっています。
現状の収支見込みのまま何ら対策を講じなければ、10年後の基金残高がマイナスとなるおそれがあることから、そのような状況を回避するために、令和3年度から「行財政改革」を進めるとともに、歳入確保(市税等の徴収率のさらなる向上や新たな財源の確保)や歳出抑制(事業の優先順位付けによる経費の抑制、効率的な組織体制の構築)の取り組みをより一層進めます。
また、市民に市政への関心・理解を深めてもらえるよう、財政状況及び財政運営の透明性の確保に努めます。